נגב 5.4.23

מ ו עצה מק ומית מיתר

מועצה מקומית מיתר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 11,281 מספר תושבים * 12,128 מספר משקי בית 2,736

שטח שיפוט (דונם) 24,230 דירוג סוציואקונומי 9

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2021 7,105 7,775

נכסים

ביצוע % 2020

תקציב 2021 ביצוע % 2021

הכנסות

רכוש שוטף

66.50% 20.90%

66.79% 48,390 21.24% 15,206

52,062 16,558

הכנסות עצמיות 52,264

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות

השקעות

15,545

9

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

3.57%

2,595

3.87%

3,017

2,757

2,425

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

2.07%

1,503

2.02%

1,576

1,501

6.97%

5,071

6.07%

4,734 77,947

4,528 76,595

8,371 25,685

מ ו עצה מק ומית מיתר 100.00% גרעונות זמניים נטו בתב"ר

100.00% 72,765

סה"כ

סה"כ

דוח לתושב

מועצה מקומית מיתר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח)

ביצוע % 2020

תקציב 2021 ביצוע % 2021

הוצאות

משכורות ושכר כללי פעולות אחרות שכר חינוך פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

2021 17,901

מ ו עצה מק ומית מיתר מ ו עצה מק ומית מיתר מועצה מקומית מיתר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח) קרן לעבודות פיתוח ואחרות מועצה מקומית מיתר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח) התחייבויות התחייבויות שוטפות

14.96% 44.80% 15.24%

13.09% 10,599 46.25% 31,737 15.61% 10,795 16.52% 11,650

10,026 35,421

9,394 35,515 12,026 13,337 1,020 2,516 2,641 76,595 146

דוח לתושב

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת 11,281 מספר תושבים * 12,128 מספר משקי בית 2,736 11,951 12,650

7,775

שטח שיפוט (דונם) 24,230 דירוג סוציואקונומי 9 16.44%

9

מאזן שטח שיפוט (דונם) 24,230 דירוג סוציואקונומי 9 קרנות מתוקצבות נכסים רכוש שוטף שטח שיפוט (דונם) 24,230 דירוג סוציואקונומי 9 סה"כ השקעות ביצוע % 2020

1.23%

868

1.36% 3.66% 0.22% 3.29%

1,040

מספר תושבים שנה קודמת 11,281 מספר תושבים * 12,128 מספר משקי בית 2,736 שנה קודמת 11,281 מספר תושבים * 12,128 מספר משקי בית 2,736 2,497 154 ,548 נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות עצמיות 52,264 נתוני ביצוע ה קציב הרגיל הכנסות

ביצוע % 2020 3.52% 0.22%

נתוני ביצוע התקציב הרגיל 2,806

תקציב 2021 ביצוע % 2021 פר ו בי

2020 4,195 4,065

2021 7,105 7,775

הכנסות

169

מימון

66.50% 20.90%

66.79% 48,390 21.24% 15,206

52,062 16,558

הכנסות עצמיות 52,264

25,685

3.60%

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות 2,520 76,583 1,364

פרעון מלוות

מאזן

15,545

2020 4,195 4,065 2020 4,195 4,065 9

2021 7,105 7,775 2021 7,105 7,775 9

נכסים

2,595 3.57% 100.00% תקציב 2021 ביצוע 2021 תקציב 2021 ביצוע % 2021

3,017 10 .00% 70,848 3.87%

סה"כ

רכוש שוטף מאזן השקעות נכסים רכוש שוטף

66.50% 20.90% 66.50% 3.57%

66.79% 48,390 21.24% 15,206 66.79% 48,390

52,062 16,558 52,062 16,558 3,017 1,576 3,017 4,734 77,947 1,576 10,026 35,421 11,951 12,650 1,040 2,806 10,026 35,421 1 ,951 1 650 1,040 169 2,520 76,583 806 169 2,520 76,583 1,364 2020 1,364 77,947

9

9

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

2,757

2.02% 1,917 6.07% השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות ה תת' מ רד החינוך השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה כנסות

ביצוע 2020

15,545

2021 15,273

כנסות עצמיות 52,264

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

2,595

3.87%

2,757 15,545

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 21.24 15,206 20.90 עומס מלוות לסוף שנה ה קעות

5,689

2,425

2.07%

1,503

1,576

1,501

עודף בשנת הדוח

9

9

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

2.07% 3.57%

1,503 2,595

2.02% 3.87%

1,501 2,757

5,689

2,425

6.97%

5,071

4,734 77,947

4,528 76,595

8,302 22,260

8,371 25,685

100.00% גרעונות זמניים נטו בתב"ר

100.00% 72,765

סה"כ

8,302 22,260 5,689 8,302 22,260 2020 16,382 2020 16,382 5,869

8,371 25,685 2,425 8,371 25,685 2021 17,901 2021 1 ,901 7,775

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

6.97% 2.07%

5,071 1,503

6.07% 2.02

4,528 1,501

מ ו עצה מק ומית מיתר תקציב 2021 ביצוע % 2021 סה"כ 76,595 מ נקים ומלוות 4,528 2020 מועצה מקומית מיתר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח) 35,515 35,421 46.25% 31,737 12,026 11,951 15.61% 10,795 משכורות ושכר כללי 9,394 פעולות אחרות 35,515 שכר חינוך 12,026 הוצאות משכורות ושכר כללי 9,394 7.82% 9,394 10,026 13.09% 10,599 16.52% 11,650 הוצאות סה"כ 76,595

סה"כ 100.00% 72,765

דוח לתושב 100.00 גרעונות זמניים נט בתב"ר 100.00% גרעונות זמניים נטו בתב"ר סה"כ 6.97%

6.07% דוח גביה וחייבים - ארנונה 5,071

2021

ביצוע % 2020 4,734

הוצאות

2021 4,347

התחייבויות 100.00 72,765

משכורות ושכר כללי פעולות אחרות שכר חינוך פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

ביצוע % 2020

תקציב 2021 ביצוע % 2021

2020 16,382

2021

14.96% 44.80% 15.24% 16.44% 1.23% 3.52% 0.22% 3.60% 100.00%

התחייבויות סה"כ

מ ו עצה מק ומית מיתר % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה מועצה מקומית מיתר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח) % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

14.96% 44.80% 14.96% 16.44% 1.23% 3.52% 0.22% 3.60% 100.00% 44.80 15. 4 16 44 1 3 52 .22 3.60% 100.00%

13.09% 10,599 46.25% 31,737 15.61% 10,795 16.52% 11,650 13.09% 10,599 4 .25 31,737 15.61 10,795 16 52 11 650 2,497

17,901

התחייבויות שוטפות ב צ ע % 2020 יתרת חוב לתחילת השנה

תקציב 202 ביצוע % 2021

3.11%

התחייבויות שוטפות התחייבויות התחייבויות שוטפות קרן לעבודות פיתוח ואחרות

קרן לעבודות פיתוח ואחרות 15.24%

5,869

7,775

12,650 1,040 2,806 2,520 76,583 169

13,337 1,020 2,516 2,641 76,595 146

868 13,337 1,020 2,516 35,515 12, 6 13 337 1,020 154 146 2,641 516 2,641 76,595

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה אחרות חינוך חינוך מימון שכר רווחה פרעון מלוות עולות ר חה

9

9

קרנות מתוקצבות

1.36% 3.66% 0.22% 3.29%

9 33,708

868 חיוב השנה

21.30%

19.59%

דוח לתושב

9

קרנות מתוקצבות

1.36% 3.66% 0.22% 3.29% 1 36 66

2,497

5,869

7,775

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

מימון

154 868 497 154 2,548 1,917 2,548

9

9

קרנות מתוקצבות

22,260

25,685

סה"כ

2,548

פרעון מלוות

מספר תושבים שנה קודמת 11,281 מספר תושבים * 12,128 מספר משקי בית 2,736 שטח שיפוט (דונם) 24,230

22,260

25,685

סה"כ

( )2,472

100.00% 70,848 .22 הנחות ופטורים שניתנו

22.51%

22.97%

100.00% 70,848 76,595 146

סה"כ מימון

סה"כ

2020 15,497 22,260 2020 15,497 2020 4,435 2020 4,435 31,373

2021 15,273 25,685 2021 15,273 2021 4,347 2021 4,347 33,708

סה"כ

3.29%

פרעון מלוות

שטח שיפוט (דונם) 24,230 דירוג סוציואקונומי 9 עודף בשנת הדוח

2020 15,497

2021 15,273

מספר תושבים שנה קודמת 11,281 מספר תושבים * 12,128 מספר משקי בית 2,736

100.00% 70,848

עודף בשנת הדוח סה"כ

עומס מלוות לסוף שנה

עומס מלוות לסוף שנה

1,917

1,364

6,280

6,315

עומס מלוות לסוף שנה

1,917

עודף בשנת הדוח

דירוג סוציואקונומי 9

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021

מאזן מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

35,583 31,037 4,546

2021 7,105 7,775 דוח גביה וחייבים - ארנונה סך לגביה גביה בשנת הדוח יתרת חוב לסוף השנה יתרת חוב לתחילת השנה חיוב השנה

ביצוע % 2020 2021 2020 2021 139

147

2020

2020 4,195 4,065

נכסים % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח מספר משרות ממוצע % הגרעון הנצבר מההכנסה עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח מספר משרות ממוצע רכוש שוטף השקעות סה"כ עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה עודף (גרעון) זמני לסוף השנה עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה עודף (גרעון) זמני לסוף השנה התחייבויות

תקציב 2021 ביצוע % 2021 נכסים

הכנסות תקציב 2021 ביצוע % 2021

ביצוע % 2020

הכנסות

יתרת חוב לתחילת השנה דוח גביה וחייבים - ארנונה

7.82% 2020

3.11% 2021

2020 4,435

2021 4,347

4,195 4,065

7,105

רכוש שוטף

הכנסות עצמיות 52,264 66.79% 48,390 66.50% 21.24% 15,206 20.90%

52,062 16,558

הכנסות עצמיות 52,264

66.50% 20.90%

66.79% 48,390 21.24% 15,206 7,775 % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה 9 1,503 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח מספר משרות ממוצע 2020 8,371 25,685 % סך ההתחייבויות מההכנסה 2,425 3.87% 2,595

52,062 16,558

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות

7.82%

3.11%

השקעות

15,545

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות 3.87% 2,595 2.02% 1,503 6.07% 5,071 100.00% 72,765 13.09% 10,599 משכורות ושכר כללי פעולות אחרות 0.22% 154 3.29% 2,548 100.00% 70,848 שכר חינוך פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה 1,917 46.25% 31,737 15.61% 10,795 16.52% 11,650 1.36% 3.66% 868 2,497 סה"כ הוצאות

חיוב השנה יתרת חוב לתחילת השנה

21.30% 7.82%

19.59% 3.11%

15,545 3.57%

9

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

3,017

2,757

31,373

33,708

21.30%

19.59%

( )2,433 31,373

9 109 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 4,655 9 הנחות ופטורים שניתנו ( )2,472 ( )2,433 הנחות ופטורים שניתנו חיוב השנה חובות מסופקים וחובות למחיקה ( )2,472 33,708 הנחות ופטורים שניתנו ( )2,472

22.51% 1.30

22.97% 19.59

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

3.57%

3,017 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

2,757 2.07%

5,689 22.97%

1,576

1,501

22.51%

( )2,433

6,280 22.51%

6,315 22.97%

6.97%

4,734 77,947

4,528 76,595

33,375 29,028 4,347 33,375 29,028 335 4,682 347 37% 94% 87% 335 4,682 37% 94%

35,583 31,037 4,546 35,583 31,037 109

2,425 אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל (*) 5,689 גביה בשנת הדוח סך לגביה גביה בשנת הדוח יתרת חוב לסוף השנה חובות מסופקים וחובות למחיקה ממוצע ארנונה למגורים למ"ר סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 4,655 יחס הגביה לחוב הכולל (*) אחוז גביה מהפיגורים (*) סך לגביה יתרת חוב לסוף השנה סך לגביה חובות מסופקים וחובות למחיקה גביה בשנת הדוח אחוז גביה מהשוטף (*) 8,371 25,685 8,302 22,260 35,583 31,037 4,546

139 6,280

147 6,315

1,501 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 1,576 2.02% 100.00% גרעונות זמניים נטו בתב"ר

34% 95% 87%

8,302 22,260

סה"כ

6,280

6,315

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

2.07%

סה"כ

2021 ( )8,302

139

147

33,375 29,028 4,347

139

147

ביצוע % 2020

תקציב 2021 ביצוע % 2021

הוצאות

4,528 76,595 14.96% 44.80% 15.24% עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 9,394 35,515 12,026 13,337 1,020 2,516 3.60% 100.00% 146 *נכון לחודש אוקטובר 2021 התחייבויות 16.44% 1.23% 0.22% סה"כ

משכורות ושכר כללי פעולות אחרות שכר חינוך פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

6.97%

5,071 2021 ( )2,829 7,775 37,465 9

6.07%

4,734 77,947

2020

10,026 35,421 11,951 12,650 1,040 2,806 2,520 76,583 169

9,394 35,515 12,026 13,337 1,020 2,516 2,641 76,595 146

109 אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) חובות מסופקים וחובות למחיקה סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 4,655 335 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 4,655 יתרת חוב לסוף השנה 546

100.00% גרעונות זמניים נטו בתב"ר 16,382 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

100.00% 72,765 17,901

התחייבויות שוטפות

34% 95% 87% 109 34% 95% 87% 57

2020 ( )2,829 2020 ( )2,829 37,465 42,938 37,465 ( )8,302 42,938

2021 ( )8,302 2021 ( )8,302 30,361 30,430 30,361

5,869

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

57

30,361

נתוני ביצ ע התקציב הבלתי רגיל

4,682

9

קרנות מתוקצבות

ביצוע % 2020 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

תקציב 2021 ביצוע % 2021 3.52%

37% 94% 87%

34% 95% 87%

2021 17,901 אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

59 87%

ממוצע ארנונה למגורים למ"ר יחס הגביה לחוב הכולל (*)

מימון

2020 ( )2,829

2021 ( )8,302

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 57 59 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למח

13.09% 10,599 46.25% 31,737 15.61% 10,795 16.52% 11,650 25,685 2021 15,273 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 42,938 ( )8,302 868 2,497 2021 4,347 1.36% 3.66% 0.22% 3.29% 154 2,548 *נכון לחודש אוקטובר 2021 100.00% 70,848 ( )2,472 33,708

30,430

2020 16,382

14.96% 44.80% 15.24% 16.44% 1.23% 3.52% 0.22% 3.60% 100.00%

10,026 35,421 11,951 12,650 1,040 2,806 2,520 76,583 169

22,260

פרעון מלוות

סה"כ

התחייבויות שוטפות ( )8,371 30,430

2020 15,497

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

( )8,37

עומס מלוות לסוף שנה

1,364

עודף בשנת הדוח

59

57

37,465

30,361

קרן לעבודות פיתוח ואחרות *נכון לחודש אוקטובר 2021 ( )8,371 ( )8,302 קרנות מתוקצבות 42,938

5,869

7,775

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. תקציב הרשות אושר ע ידי משרד הפנים

30,430

9

9

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020

2021

*נכון לחודש אוקטובר 2021

2020 4,435

( )8,302

( )8,371

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

8 % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח מספר משרות ממוצע

יתרת חוב לתחילת השנה

7.82%

3.11%

מימון

31,373

חיוב השנה

21.30%

19.59%

22,260

25,685

סה"כ

2,641 76,595

פרעון מלוות

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

סה"כ

( )2,433

הנחות ופטורים שניתנו

22.51%

22.97%

1

2020 15,497

2021 15,273 1

6,280

6,315

עומס מלוות לסוף שנה

1,917 35,583

1,364

עודף בשנת הדוח

5.4.2023 ˆ ידיעות הנגב 147 139

33,375 29,028 4,347

סך לגביה

31,037 4,546

גביה בשנת הדוח

יתרת חוב לסוף השנה

335

109

חובות מסופקים וחובות למחיקה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020

2021

1

4,682

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 4,655