אילת 13.09.24

דוח לתושב

Eilat

עיריית אילת

)באלפי ש"ח( 2023 תמצית הדוחות הכספיים לשנת

21,006 69,393 68,934

מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית

( שטח שיפוט )דונם דירוג סוציואקונומי

100,428

6

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2022

2023

נכסים

%

2022 ביצוע

%

2023 ביצוע

2023 תקציב

הכנסות

ע

87,046

77,050

רכוש שוטף

65.52% 23.25% 7.09%

445,486 62.76% 158,041 25.56% 48,215 7.34%

458,760 186,842 53,645

437,365 136,291 45,505

הכנסות עצמיות

3,515

3,337

השקעות

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

117,101

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 123,985

השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

63,550

63,267

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

3.08%

20,911 1.60%

11,717

8,649

21,696 59,052 351,960

21,696 89,058 378,393

ר " גרעון סופי בתב

1.06%

7,221 2.74% 679,874 100.00%

20,029 730,993

7,190

מענקים ומלוות

ר " גרעונות זמניים נטו בתב

100.00%

635,000

סה"כ

כ " סה

%

2022 ביצוע

%

2023 ביצוע

2023 תקציב

הוצאות

2022

2023

התחייבויות

17.30% 36.69% 15.67% 15.16% 2.52% 8.24% 1.07% 3.36% 100.00%

117,217 17.59% 248,634 35.82% 106,193 15.68% 102,758 15.70% 17,069 2.34% 55,824 8.57% 7,263 1.34% 22,766 2.94% 677,724 100.00%

128,568 261,775 114,610 114,737

121,000 215,909 100,000 97,000 15,800 56,621

משכורות ושכר כללי

151,405

140,801

התחייבויות שוטפות התחייבויות לזמן ארוך

פעולות אחרות

1,620

4,060

שכר חינוך

81,834 117,101

109,547 123,985

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

קרנות מתוקצבות

17,090 62,657

9,821

7,670

מימון

351,960

378,393

כ " סה

21,452 730,710

21,000 635,000

פרעון מלוות

סה"כ

2022

2023

2,150

283

129,398

עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה 114,536 עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022

2023

2022

2023

64,580 420,824 (49,617) (25,060) 410,726 350,884 59,842 260,944 320,786

59,842 382,754 (45,466) 400,723 341,727 58,996 257,352

יתרת חוב לתחילת השנה

12.54% 19.03% 22.27%

11.62% 15.67% 19.26% 10,530

% הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

חיוב השנה

הנחות ופטורים שניתנו

9,831 1,090

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 3,592

סך לגביה

1,115

מספר משרות ממוצע

גביה בשנת הדוח

יתרת חוב לסוף השנה

חובות מסופקים וחובות למחיקה

כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים " סה 316,348

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

57% 93% 85%

34% 93% 85%

(*) אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל ר " ממוצע ארנונה למגורים למ

2022

2023

(35,274) 95,981 119,759 (59,052)

(59,052) 152,131 182,137 (89,058)

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

42

42

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

. )*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2023 *נכון לחודש דצמבר

15 ידיעות אילת ˆ 13.9.2024